加强财务内部管控 有力保障检察发展

加强财务内部管控 有力保障检察发展

2020-10-16 10:39:25

加强内部财务管理和控制,有效保障检察工作的开展

为了进一步完善该机构的科学,规范,制度化财务管理,市检察院按照财政部《行政内部控制规定》的精神,在四个月内完成了《内部控制》。 机构(审判)”并结合实际工作。 手册”。


《内部控制手册》为市政检察院内部控制系统的建设,运营和维护提供了政策基础,统一规范和行动指南。

一种是梳理和改善经济业务流程。

全面梳理七类经济活动的业务流程,包括预算管理,收支业务管理,政府采购业务管理,资产管理,建设项目管理,合同管理和公务用车管理。 同时,很显然,每个经济业务流程的相关部门,职位,职责,权限等,都在此基础上完善了相关的管理体系。

第二个是调整和阐明功能划分。

明确各经济业务的中央管理部门,相关岗位和工作职责,解决跨部门协调问题,调整经济活动部门之间和内部的不合理职责分工。

第三是建立关键岗位责任制。

对于涉及各种经济业务的职位,尤其是关键职位,请明确职位的职责和权力,人员要求以及奖惩措施。 建立和完善关键职位的培训,评估和轮换系统。

第四是弄清经济业务的权限分配。

对于不同的业务支出,设置了不同级别的分散审批权限,以严格控制风险并避免审批权限高度集中。  五是建立内部控制评价监督体系。

建立内部监督,风险评估和内部控制评价体系,确保内部控制的有效实施和运行,实现动态管理和及时更新。

下一步,市检察院将充分利用现代科学技术,不断改善内部控制管理的信息化,将经济活动的内部控制过程嵌入信息系统,减少或消除人为操纵因素, 并确保经济活动的标准和安全。